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  • 江西医学高等专科学校2019年部门预算
  • 发布人:本站   发布时间:2019-03-20   阅读:次   字体:[ ]
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    第一部分江西医学高等专科学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分江西医学高等专科学校2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

    第三部分江西医学高等专科学校2019年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分名词解释


    第一部分江西医学高等专科学校概况

    一、部门主要职责

    (一)江西医专本级主要职能:江西医学高等专科学校(Jiangxi Medical College)是一所有65年办学历史的高等学府,由江西省人民政府和上饶市人民政府共同举办,上饶市人民政府主管。其宗旨是为农村和基层(社区)培养实用型医疗卫生专业人才。学校从事临床医学、医学影像、护理、助产、医疗美容技术、医学检验技术、药物制剂技术和要学等医疗卫生专业专科(高职、中职)学历教育,医药专业研究、技术开发、医药专业技术培训及相关社会服务。


    (二)江西医专第一附属医院主要职能:江西医学高等专科学校第一附属医院是一所集医疗、教学、保健为一体、眼科专科突出的公立非营利性医院,隶属江西医专,地处江西省上饶市庆丰路31号。1996经江西省卫生厅评为“二级甲等医院”。2009年重新评定为“二级甲等医院”。


    二、部门基本情况

    2019年江西医学高等专科学校共有预算单位2个,分别是编江西医学高等专科学校本级和江西医学高等专科学校第一附属医院,编制人数小计588人,其中:全部补助事业编制人数398人,部分补助事业编制人数190人,实有人数小计1037人,其中:全部补助事业在职人数348人,部分补助在职人数155人,离休人数小计5人;退休人数小计181人,退职人员1人,遗属人数4人,其他人员375人。在校学生13413人(其中:高职学生10148人、中职学生3265人)。

    第二部分江西医学高等专科学校2019年部门预算

    情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2019年收入预算总额34492.86万元,比上年减少了1851.94万元,减少5.1%,主要减少原因是2019年预算上年结转资金减少。其中财政拨款收入6453.18万元,事业收入19576万元,上年结转(结余)8463.68万元。


    (二)支出预算情况

    2019年支出预算总额34492.86万元,比上年减少了1851.94万元,减少5.1%,主要减少原因是结余结转资金较上年减少。

    按支出项目类别划分:基本支出26656.69万元,较上年预算安排减少了2951.01万元,包含:工资福利支出12595.81万元,商品服务支出11674.19万元,对家庭和个人补助支出746.65万元,资本性支出1640.04万元;项目支出7836.17万元,较上年预算安排增加1099.07万元,其中商品服务支出150万元,对家庭和个人补助支出848.4万元,债务利息及费用支出1889.28万元,资本性支出(基本建设支出)3148.68万元,资本性支出1799.81万元。

    按支出功能科目分类:教育支出19439.44万元,较上年预算安排减少1639.06万元;卫生健康支出15053.42万元,较上年预算安排减少212.88万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出12595.81万元,商品服务支出11824.19万元,对家庭和个人补助支出1595.05万元,债务利息及费用支出1889.28万元,资本性支出(基本建设支出)3148.68万元,资本性支出3439.85万元。


    (三)财政拨款支出情况

    2019年财政拨款支出总额6453.18万元。

    按支出功能划分:教育支出5709.44万元,卫生健康支出743.74万元。

    按支出经济分类划分:基本支出5104.78万元,包括:工资福利支出2862.44万元,商品服务支出1201.19万元,对个人和家庭补助支出467.01万元,资本性支出574.14万元;项目支出1348.4万元,其中:对家庭和个人补助支出848.4万元,债务利息及费用支出500万元。


    (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2019年部门机关运行费预算9284.42万元。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    (六)政府采购情况

    2019年部门所属各单位政府采购总额3974.87万元,其中:政府采购货物预算3308.89万元、政府采购工程预算223万元、政府采购服务预算442.98万元。


    (七)国有资产占有使用情况

    截至2018年9月31日,部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆,执法执勤用车0辆。

    (八)绩效目标设置情况

    2019年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金500万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。


    二、2019年“三公经费预算情况说明

    2019年江西医学高等专科学校“三公”经费年初预算安排110.5万元,其中:

    因公出国(境)费45万元,比上年减40万元,主要原因是: 2019年度因公出国(境)计划较2018年度减少。

    公务接待费52万元,比上年减少23万元,主要原因是:2019年度公务接待活动预计减少。

    公务用车运行维护费13.5万元,比上年增(减)16.5万元,主要原因是:事业单位公车改革。

    公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。


    第三部分江西医学高等专科学校2019年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    详情请见附件

    第四部分名词解释


    一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)教育支出:反映政府教育事务支出。

    (二)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

    (三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

    (四)综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

    (五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (六)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (七)对家庭和个人补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    (八)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造发生的支出。

    (九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机
    关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
    费的支出。

    (十)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (十一)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    (十二)公务公车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。




    件:2019年部门预算公开表(江医)_2019-03-13.xls




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